Руководитель планово-экономического отдела. Заместитель финансового директора

- Подготовка анализа эффективности инвестиционных проектов, экономических обоснований, оценки целесообразности вложения средств в сторонние проекты и совместные предприятия;
- Сбор, проверка и обработка информации по организации (нескольких юр.лиц и предприятий, в т.ч. по разным городам) , составление БДДС и БДР, консолидация данных, формирование бюджетов (доходы, расходы, ФОТ), планирование БДР, анализ выполнения бюджета организации;
- Организация и контроль анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- Осуществление контроля за выполнением плановых показателей, анализ причин отклонений фактических затрат от плановых;
- Учет и анализ экономических показателей и результатов производственной деятельности;
- Контроль за формированием и расчетом себестоимости продукции;
- Подготовка промежуточных отчетов, справок, аналитических записок по запросу руководства;
- Формирование управленческой отчетности по итогам отчетного периода;
- Разработка ключевых регламентных документов для ведения управленческого учета, бюджетирования и управления бизнес-процессами;
- Контроллинг затрат, подготовка предложений по оптимизации затрат, логичное выстраивание системы отчётов, соблюдение сроков;
- Осуществление руководства и контроля за работой экономического отдела, распределение должностных обязанностей между сотрудниками.

Операционное управление новым подразделением (запуск нового вида деятельности). Построение и контроль финансово-экономических показателей.
Организация работы по поставке и предоставлению пассажирам поездов питания и различной продукции через вагон-ресторан.
Формирование и совершенствование организационно-штатной структуры предприятия (более 200 чел.). Расчёт и анализ численности и ФОТ. Разработка системы мотивации персонала.
Организация взаимодействия и осуществление контроля за работой отделов по взаимодействию с аутсорсинговыми компаниями, формированию заявок на поставку. Контроль за исполнением расходных и доходных договоров.
Разработка и принятие эффективных мер по совершенствованию технологии продаж, внедрению новых продуктов и оказанию дополнительных услуг.
Разработка и реализация мероприятий направленных на снижение эксплуатационных издержек, повышение производительности труда, пересмотр нормативов трудовых затрат, технических нормативов, повышение доходности.
Разработка предложений по совершенствованию хозяйственной деятельности подразделения, в т.ч.: по повышению доходности и рентабельности, улучшению использования основных производственных и оборотных средств, экономии эксплуатационных расходов, материальных ресурсов и наиболее рациональному их расходованию, снижению потерь, вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, по внедрению и осуществлению производительности труда, снижению себестоимости работ, технического нормирования, нормирования трудовых затрат.
Возглавление комиссий, советов, рабочих групп и других, постоянно действующих или временных.
Разработка внутренних документов, Положений об отделах, секторах, штатах, должностных инструкций. Направление деятельности отделов, секторов и участков предприятия.
Организация работы на основе утвержденных планов мероприятий и ключевых показателей деятельности, выполнения установленных плановых параметров деятельности и достижение запланированного финансового результата.
Участие в подборе кадров и обеспечение расстановки в подведомственных подразделениях.

Обеспечение сбалансированного внутригодового сводного бюджетного планирования хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с годовым бюджетом производства (в разрезе структурных подразделений (Самара, Пенза, Ульяновск, Уфа), видов деятельности и элементов затрат).
Формирование и анализ оперативных, фактических данных по исполнению бюджетов затрат по эксплуатационной деятельности и на вспомогательное производство.
Контроль и координация деятельности отделов и структурных подразделений в части бюджетирования.
Формирование и анализ себестоимости технического обслуживания и ремонтов пассажирских вагонов, перевозки пассажиров. Обеспечение эффективной политики ценообразования.
Формирование и анализ структуры трудовых ресурсов (численность (более 4500 чел.), ФОТ, мотивация, производительность труда).
Формирование пояснительных записок по итогам производственно-финансовой деятельности.
Разработка мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности, оптимизации ресурсов.
Взаимодействие с региональным центром обслуживания (ОЦО) в части достоверного формирования управленческой отчетности, соблюдения принципов раздельного учета затрат.
Согласование заключаемых договоров (доходных и расходных). Анализ предоставляемых сторонними организациями предложений (на товары, работы и услуги).
Совершенствование методологии бюджетного управления и разработка автоматизированных систем.
Проведение экономической оценки эффективности работы действующих поездов и расчет прогноза о целесообразности назначения новых.
Подготовка технико-экономического обоснования по инвестиционным проектам.
Работа с проверками – подготовка разъяснений, расчетов, обоснований, участие в формировании мероприятий по устранению замечаний.
Управление отделом из 20 человек (4 сектора).

Формирование, анализ и контроль исполнения бюджетов, в т.ч. в разрезе структурных подразделений.
Участие в договорной работе в части определения экономической целесообразности заключения договоров.
Участие в ценовых комиссиях в части определения экономической целесообразности заключения договоров.
Подготовка и предоставление данных по запросам аудиторских и прочих проверок, подготовка разъяснений, расчетов, обоснований для комиссий.
Предоставление данных для формирования отчетности в соответствии со стандартами МСФО.
Контроль настроек правил распределения и достоверного формирования отчетности.
Формирование расчетов для определения предельного уровня затрат.
Составление пояснительной записки к отчетам и подготовка к балансовым комиссиям.
Разработка и формирование мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности Филиала и его структурных подразделений.
Согласование плана закупок и его корректировок.
Рассмотрение и согласование договоров в части определения экономической целесообразности.
Участие в ценовой и в комиссиях по осуществлению закупочной деятельности в части определения экономической целесообразности заключения договоров.
Формирование отчетов по взаимозависимым лицам и внутригрупповым оборотам.

Формирование и анализ исполнения бюджета производства в целом и в разрезе структурных подразделений.
Формирование и анализ структуры трудовых ресурсов , производительности труда в разрезе структурных подразделений.
Ведение организационно-штатной работы структурных подразделений Филиала, в том числе проведение анализа организационно-функциональной структуры, подготовка предложений по ее совершенствованию, а также формирование проектов штатных расписаний структурных подразделений Филиала и перечней изменений к ним. Ведение штатных расписаний структурных подразделений Филиала в системе SAP.
Проведение экономической оценки работы пассажирских поездов.
Расчет прогноза расходов для принятия решения о целесообразности назначения дополнительных поездов.
Проведение мониторинга экономических показателей и комплексного анализа результатов деятельности Филиала, его структурных подразделений и представление аналитических материалов.
Формирование пояснительной записки по итогам производственно-финансовой деятельности.
Разработка и формированию мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности Филиала и его структурных подразделений.
Работа с проверками – подготовка разъяснений, расчетов, обоснований, формированию мероприятий по устранению замечаний.
Подготовка необходимых расчетов и калькуляций затрат для выставления претензий поставщикам.
Подготовка предложений по совершенствованию и разработке автоматизированных систем управления экономической деятельностью.
Разработка и формирование необходимого аналитического материала в рамках своего функционала (справки, слайды).
Составление пояснительной записки к отчетам, в подготовке к балансовым комиссиям и бюджетному комитету.
Разработка и формирование мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности Филиала и структурных подразделений.

Формирование структуры трудовых ресурсов и производительности труда в целом по Филиалу и в разрезе структурных подразделений.
Формирование и анализ параметров трудовых ресурсов, фонда оплаты труда по видам деятельности в целом и в разрезе структурных подразделений на основании данных.
Проведение анализа организационно-функциональной структуры, подготовка предложений по ее совершенствованию, а также формирование проектов штатных расписаний структурных подразделений и перечней изменений к ним.
Ведение штатных расписаний структурных подразделений в SAP.
Корректировка параметров трудовых ресурсов и фонда оплаты труда Филиала и структурных подразделений исходя из реальных экономических условий деятельности.
Формирование оценочного обязательства на выплату вознаграждения работникам.
Формирование статистических показателей в разрезе оказываемых услуг, а также по категориям сотрудников.
Анализ и контроль за производительностью труда в приведенных единицах по видам ремонтам интенсивности загрузки ремонтников.

Формирование и анализ исполнения бюджетов эксплуатационных прямых и накладных затрат в разрезе структурных подразделений и разрезе элементов затрат.
Подготовка калькуляций на возмещение расходов по сданным в аренду объектам.

Разработка, контроль и анализ исполнения утвержденных бюджетов прочих доходов и расходов.
Контроль и анализ исполнения платежного баланса в соответствии с утвержденными бюджетами.
Формирование плана доходных поступлений и выручки от пассажирских перевозок.
Анализ доходных поступлений и выручки от пассажирских перевозок.
Анализ ключевых показателей эффективности работы филиала в сегменте прочих доходов и расходов.
Формирование платежного баланса.

Учет ТМЦ.
Создание счетов-фактур.
Проведение платежных операций.
Акцепт платежных поручений в системе SAP LOGAN "ЕК АСУФР".
Оперативная работа с Департаментом «Казначейство».
Взаимодействие с банком.
Подготовка справок по распределению денежных средств.
Формирование, отработка и анализ исполнения платежного баланса.